项目 | 计量单位 | 计划 | 实际本月 | 实际累计 | 本月比 | 累计比 | 去年同月 | 去年同期 | 去年本月比 | 去年累计比 |
一、产品产量 | | | | | | | | | - | - |
1.生水 | t | - | 49622 | 565929 | -7.56 | 9.61 | 37986 | 542573 | 30.63 | 4.3 |
2.热水 | t | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 137304 | - | -100 |
3.氢气 | m^3 | - | 0 | 579342 | -100 | 0 | 60333 | 493964 | -100 | 17.28 |
4.压缩空气 | m^3 | - | 1886296 | 22716910 | -0.97 | 9.06 | 1772096 | 21055345 | 6.44 | 7.89 |
5.全厂总用电量 | KW.h | - | 9177960 | 132876040 | -6.89 | 7.42 | 9775040 | 123898720 | -6.11 | 7.25 |
6.联合站房:冷冻水 | t | - | 0 | 504088 | - | 0 | 0 | 532800 | - | -5.39 |
热水 | t | - | 28120 | 200096 | - | 16.35 | 38776 | 315536 | -27.48 | -36.59 |
7.正拓标氢 | m^3 | - | 601062 | 8074208 | -5.84 | 8.04 | 597760 | 7864279 | 0.55 | 2.67 |
二、质量 | | | | | | | | | | |
1.生水压力:厂内 | Mpa | - | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 |
2.氢气压力 | Kpa | - | 4.60-5.00 | 4.41-4.9 | -100 | -100 | 4.50-5.10 | 4.46-4.97 | - | - |
3.压缩空气压力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.05 | 0 | -42.86 |
4.功率因素 | - | 0.9-0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 |
5.最高负荷 | KW | - | 18000 | 19492 | 7.78 | -0.69 | 18700 | 19017 | -3.74 | 2.5 |
6.最低负荷 | KW | - | 7200 | 10983 | -27.27 | -3.04 | 8000 | 9960 | -10 | 10.27 |
7.平均负荷 | KW | - | 13185 | 15157 | 0.06 | -1.17 | 13570 | 13773 | -2.84 | 10.05 |
8.负荷率 | % | - | 87 | 89 | -3.33 | 0 | 85 | 86 | 2.35 | 3.49 |
9.投入电容器容量 | Kvar | - | 3873 | 6760 | -39.48 | -3.73 | 6880 | 6964 | -43.71 | -2.93 |
10.投入变压器容量 | KVA | - | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 39171 | 0 | 2.12 |
三、消耗 | | | | | | | | | | |
1.氢气电耗:总耗 | KW.h | - | 3360 | 2590636 | -93.19 | 0.13 | 265995 | 2336580 | -98.74 | 10.87 |
单耗 | KW.h/m^3 | - | 0 | 4.47 | -100 | 0 | 4.41 | 4.73 | -100 | -5.5 |
2.氢气水耗:总耗 | t | - | 65 | 1632 | -60.84 | 4.15 | 6 | 854 | 983.33 | 91.1 |
单耗 | t/m^3 | - | 0 | 0.003 | -100 | 0 | 0.0001 | 0.002 | -100 | 50 |
3.纯水站电耗:总耗 | KW·h | - | 1320 | 5630 | 915.38 | 30.63 | 240 | 5100 | 450 | 10.39 |
4.纯水站水耗:总耗 | t/年 | - | 428 | 494 | 2957.14 | 648.48 | 141 | 2132 | 203.55 | -76.83 |
5.生水电耗:总耗 | KW·h | - | 24721 | 88616 | 314.16 | 38.69 | 5489 | 45560 | 350.37 | 94.5 |
单耗 | KW·h/t | 0.22 | 0.498 | 0.157 | 348.65 | 26.61 | 0.145 | 83.97 | 243.45 | -99.81 |
6.压缩空气电耗:总耗 | KW·h | - | 313888 | 4054243 | -10.06 | 8.39 | 307790 | 3545908 | 1.98 | 14.34 |
单耗 | KW·h/m^3 | 0.185 | 0.166 | 0.178 | -9.29 | -1.11 | 0.174 | 0.168 | -4.6 | 5.95 |
用水量 | t/年 | 4,000 | 313 | 4375 | -14.95 | 7.71 | 316 | 4084 | -0.95 | 7.13 |
7.供电:用电量 | KW·h | - | 13509 | 231440 | -10.74 | 6.2 | 15667 | 238100 | -13.77 | -2.8 |
电单耗 | KW·h/KW·h | 0.015 | 0.0015 | 0.0017 | 0 | -5.56 | 0.0016 | 0.002 | -6.25 | -15 |
用水量 | t | 16,000 | 0 | 41 | - | 0 | 0 | 26 | - | 57.69 |
8.维修车间:用电量 | KW·h | - | 8748 | 126736 | -10.39 | 7.41 | 14056 | 132810 | -37.76 | -4.57 |
用水量 | t | - | 10 | 152 | -33.33 | 7.04 | 9 | 168 | 11.11 | -9.52 |
9.通讯:年用电量 | KW·h | - | 6570 | 68370 | 10.05 | 10.63 | 4320 | 63060 | 52.08 | 8.42 |
年用水量 | t | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
10.动力收费室:年用电量 | KW·h | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
11.联合站房冷冻水:用电量 | KW·h | - | 0 | 431180 | -100 | 0 | 0 | 426984 | - | 0.98 |
电单耗 | KW·h/t | - | 0 | 0.855 | - | 0 | 0 | 0.801 | - | 6.74 |
用水量 | t | - | 0 | 6312 | -100 | 0 | 0 | 1861 | - | 239.17 |
水单耗 | t/t | - | 0 | 0.0125 | - | 0 | 0 | 0.0035 | - | 257.14 |
12.联合站房热水:用电量 | KW·h | - | 8808 | 60676 | - | 16.98 | 12624 | 98388 | -30.23 | -38.33 |
电单耗 | KW·h/t | - | 0.313 | 0.303 | - | 0.33 | 0.326 | 0.312 | -3.99 | -2.88 |
用水量 | t | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | -50 |
水单耗 | t/t | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
用气量 | m^3 | - | 7252 | 74010 | - | 10.86 | 6916 | 58866 | 4.86 | 25.73 |
气单耗 | m^3/t | - | 0.258 | 0.3699 | - | -4.71 | 0.178 | 0.1866 | 44.94 | 98.23 |
13.集中澡堂:用电量 | KW·h | - | 3684 | 23424 | 106.04 | 18.66 | 1692 | 21540 | 117.73 | 8.75 |
用水量 | t | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四、设备管理 | | | | | | | | | | |
1.日常计划检修实现率 | % | 96.5(月) | 57.14 | 72.6 | -4.77 | -1.89 | 100 | 69.9 | -42.86 | 3.86 |
2.设备大修实现率 | % | 100(季) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
3.主要设备完好率 | % | 93.1(月) | 100 | 97.9 | 0 | 0.2 | 100 | 100 | 0 | -2.1 |
4.综合设备完好率 | % | 95(月) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
5.设备重大事故 | 次 | 0(月) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
6.固定资产保全率 | % | 100(年) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
五、工业总产值 | 万元 | - | 901.6758 | 12305.9157 | 0.4 | 7.91 | 929.8515 | 12298.2742 | -3.03 | 0.06 |
六、财务 | | | | | | | | | | |
1.总费用 | 万元 | - | 532.1004 | 11590.0661 | -36.4 | 4.81 | 1145.5329 | 12189.9889 | -53.55 | -4.92 |
动力车间 | 万元 | - | 532.1004 | 11590.0661 | -36.4 | 4.81 | 1145.5329 | 12189.9889 | -53.55 | -4.92 |
2.单位成本 | | | | | | | | | | |
生水 | 元/t | - | 3.394 | 4.5013 | -19.07 | - | 4.2253 | 4.6893 | -19.67 | -4.01 |
氢气 | 元/m^3 | - | 2.6073 | 3.3837 | -20.11 | - | 3.2439 | 3.2766 | -19.62 | 3.27 |
压缩空气 | 元/m^3 | - | 0.1381 | 0.1476 | -6.31 | - | 0.1314 | 0.1614 | 5.1 | -8.55 |
电 | 元/KW.h | - | 0.3581 | 0.6604 | -40.17 | - | 0.9767 | 0.7363 | -63.34 | -10.31 |
3.制造费用 | 万元 | - | 15.3744 | 98.8036 | -13.02 | 18.43 | 24.0424 | 180.2014 | -36.05 | -45.17 |
七、劳资 | | | | | | | | | | |
1.职工人数 | 人 | | 70 | 68 | 2.94 | 0 | 66 | 70 | 6.06 | -2.86 |
2.全员劳动生产率 | 元/人 | - | 140887 | 2003677 | -2.74 | 7.49 | 157602 | 1952107 | -10.61 | 2.64 |
八、安全环保 | | | | | | | | | | |
1.千人负伤率 | % | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2.污染物排放达标率 | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
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